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2018年第4號審計結果公告
時間:2018-07-19    來源:法規審理處

陜西省2017年度省級預算執行和其他

財政財務收支審計整改工作情況的報告

(二O一八年七月九日公告)

 

2018329日,省審計廳受省政府委托向省第十三屆人大常委會第2次會議做了《陜西省2017年度省級預算執行和其他財政財務收支審計整改工作情況的報告》。根據《中華人民共和國審計法》第三十六條規定,現將報告全文公告如下:

2017年,省委、省政府高度重視審計整改,時任省長胡和平親自主持召開審計整改專題會議,安排部署審計整改工作。省委書記胡和平先后多次批示督促審計發現問題整改,并將審計整改情況納入年度目標考核,各有關部門和單位按照省政府要求,針對審計反映的問題,積極采取措施,落實整改責任,認真進行整改,向省審計廳提交了書面整改報告。整改力度和效果為近幾年之最。

一、2017年省級預算執行和其他財政財務收支審計工作報告人大常委會審議意見的落實情況

省政府高度重視我省2017年省級預算執行和其他財政財務收支情況審計工作報告審議意見,對委員們提出的要狠抓問題整改,強化績效審計,及時全面地向社會公開審計結果,倒逼審計整改出實效等意見,及時研究部署落實。審計機關積極開展績效審計,在促進政策跟蹤落實、提高公共資金使用效益、揭示經濟運行風險隱患等方面,成效顯著。不斷加大審計整改跟蹤檢查力度,積極探索監督督導聯動機制,強化整改督查和追責問效。加大信息公開力度,提高審計工作透明度,《2016年度省級預算執行和其他財政財務收支審計結果向社會進行了公告,審計署網站同步轉登,審計監督與社會監督并舉,形成監督合力,倒逼審計整改出實效。

二、2017年省級預算執行和其他財政財務收支審計工作報告反映主要問題的整改情況

(一)預算執行審計查出問題的整改情況

1. 省財政廳對預決算編報體系不完善、決算草案編報說明事項不規范等問題已糾正,逐步加大一般轉移支付比重;未及時繳庫的財政收入已全部繳庫;成立機構加強專項資金管理,逐步擴大財政績效評價規模;對未按時收回的國有資本經營收益和石油開發費上門催收。

2. 省地稅局針對秦稅征管系統設置不完善、稅收征管工作中納稅申報次數不足問題已整改,完善了秦稅征管系統設置,嚴格催報催繳管理,責成稽查部門嚴格行政執法行為。

3. 省教育廳等13個省級部門、西北大學等3所高校和內審自查抽查涉及的省水利建設管理局等30個省級單位高度重視問題整改,針對審計發現的問題,嚴格部門預算管理,細化預算編制,加強財務核算,如實反映收支狀況,規范非稅收入和政府采購管理,完善資產處置審批,加大了對往來賬款清理、清欠和核銷力度。被擠占挪用專項資金266萬元問題,已全部歸還原資金渠道;省水務集團等單位滯留閑置的專項資金4.64億元,已上繳財政和撥付用款單位1.83億元,按工程進度待撥款2.81億元;固定資產計價不實7593萬元問題,已補記固定資產368萬元,清理核實、待審批核銷7225萬元。省婦聯針對財務管理混亂問題,強化了財務管理和監督。

(二)下級政府財政收支審計查出問題的整改情況

1.寶雞市、商洛市非稅收入未納入預算管理6.46億元問題,已繳入國庫1.68億元;商洛市財政非稅收入出借用于基礎設施建設的4.78億元,預算核銷2.85億元,其余1.93億元加大了回收力度。應繳未繳財政收入9.99億元問題,西安、漢中、咸陽、西咸新區全部清繳完畢,寶雞市、商洛市、嵐皋縣正在積極整改。安康市、寶雞市對違規減免土地出讓金問題,加強了土地出讓金的管理。西安、咸陽等6個市、縣滯留財政專項資金12.03億元問題,已撥付項目單位11.56億元,收回財政重新安排或按進度待撥款4700萬元。安康市、咸陽市、西咸新區等3個市、縣虛增財政支出1.2億元問題,分別已撥付用款單位、歸還原資金渠道或調整賬務等方式整改完畢。西安市、西咸新區對向非本級預算單位撥款問題,進一步規范了預算支出范圍。嵐皋縣、西咸新區對存在的違規收費問題,已糾正和清理。

2.市、縣、鄉三級2016年公務用車制度改革情況審計調查反映的問題基本得到糾正,7個地市22個縣(區)均已建立保障平臺。2個市16個縣(區)已經完成車輛編制批復工作,潼關縣、略陽縣未完成。未移交車輛,除南鄭區外已全部移交。移交車輛已按評估和資產調撥方式完成資產移交手續。超編車輛和封存閑置車輛,除渭南市外已按規定得到處置。6個市公車拍賣款已解繳國庫,榆林市公車拍賣款未上繳國庫問題正在整改。

(三)追趕超越、重大政策措施落實跟蹤審計查出問題的整改情況

追趕超越目標責任不明確問題所涉及的市、縣政府和有關部門已全部進行了整改,制定和規范了追趕超越實施方案;目標任務未分解、無追趕超越對象、操作性不強等問題得到糾正。西安、榆林市已整改下放和落實了相關行政審批事項、企業扶持政策和稅收優惠政策。商洛市、銅川市對4.47億元財政存量資金清理不徹底問題進行了清理核查、收回和盤活。榆林市資金閑置28.02億元問題已整改,預算編列18.59億元、整合化解6161萬元,撥付8.81億元。西安、渭南、商洛、咸陽及楊凌示范區5個市區擠占挪用套取專項資金6934萬元,已整改到位6661萬元。10個設區市和西咸新區滯留、沉淀、閑置專項資金26.47億元問題按照及時撥付、收回重新安排使用、按工程進度撥款等方式基本整改到位。9個設區市和楊凌示范區配套資金不到位13.98億元等問題,除漢中水利建設市縣配套不到位5.8億元、陳倉區現代示范園區建設市縣配套不到位500萬元和渭南市水務局部分項目配套不到位外,已全部配套。

(四)全省精準扶貧脫貧專項審計查出問題的整改情況

周至、扶風等六縣精準扶貧、2015年度我省移民(脫貧)搬遷專項資金管理使用情況跟蹤審計中發現的政策措施落實不到位、項目資金管理使用不合規、項目建設管理不規范等三類問題,相關單位和部門已全部整改到位。貧困學生享受到了資助,被擠占、滯留、違規使用和享受的扶貧、移民搬遷專項資金已歸還、收回和及時撥付,降低標準少兌付的建設補助資金全部兌付,對扶貧對象進行了核實,對建檔立卡數據進行了清洗,加強了建設項目和招投標管理,違規收費行為全部停止,縣財政應配套資金移民搬遷資金已列入了預算。

(五)民生專項資金審計查出問題的整改情況

醫療保險政策落實和改革推進審計,86 411名特困供養人員已納入基本醫療保險,6個縣已建立實施城鎮居民醫保或新農合門診統籌。對違規收費行為進行了處理處罰,對相關責任人員和單位進行了處理。清理重復參保人員60 667人。財政部門及時撥付醫保補助補貼資金3100萬元。定點醫療機構騙取套取的醫保基金已收回和整改,相關責任人員和單位進行了處理;個人騙保行為被追究法律責任。存在將醫保基金用于非基本醫療保險支出問題的縣,完善了制度,收回了資金,對相關責任人員和單位進行了處理。

保障性安居工程跟蹤審計,虛報完成安居工程任務7472套問題已整改4692套;套取安居工程專項資金問題給予相關責任人黨紀政紀處分或追究法律責任2人,追回資金7053萬元。滯留閑置建設資金已補充安排或盤活33.54億元,按工程進度待撥付12.13億元。被擠占挪用出借項目資金已追回資金7897萬元,1人被批捕。追回被用于其他公益性項目資金2.10億元。及時撥付或兌現財政補助資金3.98億元。未履行基本建設審批程序的77個工程項目已補辦各類審批手續41項。50個存在不招標和違規違法操作工程項目加強了管理,進行了追責,給予黨紀政紀處分25人。被騙取的保障性住房已全部收回或調整保障待遇,虛報冒領住房補貼資金全部收回;不符合條件分配的保障性住房,已追回違規發放補貼資金、清退、取消保障資格或調整保障待遇,給予黨紀政紀處分15人。空置超過一年的保障性住房已投入使用近1.4萬套。

(六)自然資源資產審計及環保專項審計查出問題的整改情況

咸陽、太白等一市四縣政府對領導干部自然資源資產審計發現的問題高度重視,在環境保護、環境治理、資源管理等方面認真整改,成效顯著。咸陽市加快縣域內工業集中區水資源論證和水土保持編制工作,積極協調將地熱水納入統一管理,開展了環境污染集中整治活動。興平市河道采砂所占423.08畝耕地已全面整改到位。華陰市依法終止了河道砂石開采行為。太白縣砂石料廠全部關停,5家砂石場已經責令關停或取締拆除,并投資2839萬元對重點河流險段進行綜合治理。禮泉縣等5個縣對非法開山采石企業進行了整改。興平市對未批先建占用土地的問題相關責任人進行了追究。咸陽市、興平市、華陰市等市縣全面加強地下水取水監管,強化取水許可管理;加大對拖欠稅費、水資源費的催收力度。咸陽市對少征的煤炭企業水資源費,已催收232.1萬元,市財政預算安排資金重點解決拖欠污水處理費問題。擠占挪用截留專項資金、資源資產家底不清、城市管網未實現雨污分流和對水資源監控建設項目部分未實施等問題,咸陽市、華陰市、太白縣正在整改。

寶雞、渭南等7個市及所屬縣區2011年至2015年水污染防治資金及管理使用情況審計,被滯留擠占挪用的專項資金3.63億元,已撥付3.32億元,歸還原資金渠道3076萬元。閑置的專項資金1.07億元已按工程進度支付。未及時開工的17個項目,16個已開工,1個項目申請取消。56個項目建設未及時完工問題,各市、縣加快了項目建設進度。違規招投標涉及的14個項目,各市縣及項目實施單位加強了工程招投標監管,合陽縣、眉縣進行了責任追究。36個項目基本建設程序不完善問題基本得到整改。未及時組織竣工驗收和竣工決算審計的26個項目,已進行了驗收和竣工審計。正在整改的問題有:16個縣區少配套污水處理設施和農村環境綜合整治項目資金4.59億元問題,配套資金正在籌措;8個項目未批先建問題,項目建設手續已補辦或正在補辦。

(七)重點投資項目及利用外資項目審計查出問題的整改情況

重點投資項目審計,2個項目未批先占、未批先建問題,引漢濟渭工程建設用地的審查報告已報送國土資源部審查,西安工業大學正在完善報建程序。4個項目未招標或違規招標問題,相關單位均制定了措施、嚴肅整改,省天然氣公司對總承包單位進行了處罰,對責任人員進行誡勉談話。省引漢濟渭公司對超概和概算外投資問題進行了概算調整和備案。西安工業大學、省引漢濟渭公司對多列的建設成本已從工程款中扣除,對財務管理不規范問題進行了規范。省引漢濟渭公司對融資管理中存在的問題進行了責任追究,2人被免職。寧陜、佛坪、周至等縣區擠占的建設資金已采取措施收回。

國外貸援項目審計,縣區財政局滯留資金396萬元已全部撥付;招標不規范問題,所涉及單位均加強了招標管理和監督;財務管理不規范問題,各有關單位已分別采取組織清理債權債務、規范現金管理、調整項目賬務、強化內控監督、加強項目專戶和工程進度管理等方式進行了整改。對個別存在安全隱患的世行貸款項目進行了修復加固。被拖欠和未按期支付的工程款,已經撥付;相關項目存在建設手續不完備、項目管理不規范、資金結算不規范等問題,完善了相關手續,加強了項目管理。

(八)金融機構和國有企業審計查出問題的整改情況

地方金融機構業務開展、風險管控及資產損益審計和審計調查中發現的問題,不良貸款規模尚未得到有效控制,仍處在上升趨勢,還需要較長時間進行化解。金融市場結構不合理、過多依賴間接融資的情況依然存在。各地方金融機構強化了信貸資產管理和約束機制,努力實現風險管控全覆蓋。

4戶企業資產負債損益審計,收支核算不實1.12億元、少繳稅費問題已糾正;超發的薪酬和津補貼和多繳存的企業年金、公積金已核實清退。陜西省文化產業投資控股(集團)有限公司榆林公司違反決策程序出借的資金,已全部收回。西部機場集團完善了重大事項報備制度,制定下發權力清單;對所屬企業自行處置資產問題,加強制度落實,確保資產處置合理合規;責成所屬企業對潛在投資損失問題及時進行財產保全或進行法律訴訟;對建設用地長期閑置問題,已啟動項目設計和報建程序;對違規轉包和持因私護照出國(境)問題強化了管理。新華傳媒集團已不再向2家控股子公司提供擔保;對600萬元借款被所屬企業無償占用問題,已進行追償;西北出版物物流配送中心項目待完善手續后將重新啟動。陜西省文化產業投資控股(集團)有限公司和西部機場集團對未公開招標問題,修訂完善了制度,嚴格工程項目建設管理。

(九)領導干部經濟責任審計查出問題的整改情況

省審計廳受組織部門委托開展的14名領導干部經濟責任審計,相關單位對審計指出的問題高度重視,積極查找原因,認真整改,問題均得到了糾正和規范。延長集團對陜西延長低碳產業基金投資管理有限公司沉淀5億出資款問題進行了盤活;對收購的蘭炭企業經營虧損4.5億元問題實施整合整改;對20萬噸/年醋酸項目和商洛氟化工項目虧損嚴重問題,采取了降本增效措施。西部機場集團對下屬廣告傳媒公司等部分企業項目投資形成損失或存在潛在損失風險問題,采取措施最大限度降低損失,對涉訟項目實施資產保全。陜煤化集團以前年度違規取酬和包括阿根廷火地島項目投資在內的6個投資項目存在投資損失問題,我廳已移送省國資委進一步查處。

總體看,2017年度,我省各級各部門對審計查出的問題整改工作高度重視并注重從體制機制上構建長效機制。但部分部門、單位也存在審計查出問題整改不到位,對審計整改不重視,審計整改的第一責任人責任不落實,整改工作走過程、不扎實,應引起重視。

三、強化審計整改工作的措施

(一)嚴格落實審計整改主體責任。各級各部門領導一把手要切實負起審計整改第一責任人職責,履行審計整改的主體責任,以審計問題整改落實為導向,認真分析問題產生的原因,研究解決問題的辦法和路徑,扎實推進整改任務落實,務求實效。

(二)進一步強化審計整改問責機制。按照三項機制原則,強化審計整改問責力度,加快推進審計問題整改問責常態化,以嚴格的行政問責促進審計問題整改。

(三)著力構建審計整改的長效機制。要在建章立制上下功夫,針對存在的問題,研究和完善制度辦法,形成依靠制度規范行政行為,規范管財管物,規范權力運行,從制度層面堵塞漏洞,確保各項工作規范有序。

    (四)齊抓共管,合力推進審計整改工作。積極推進行業、職能部門、監督督辦部門整改聯動,加大信息公開、公告力度,形成審計監督和社會監督聯合督查機制,確保審計監督職能充分發揮。

 

陜西省2017年度8

國外貸援款項目公證審計結果

(二O一八年六月二十八日公告)

 

根據《中華人民共和國審計法》第二十四條和有關國外貸援款協議及審計署授權審計的規定,2017年,陜西省審計廳(以下簡稱省審計廳)對由省級單位執行或組織執行的8個國外貸援款項目2016年度財務收支和項目執行情況進行了公證審計,向審計署和國外貸援款機構出具了8份無保留意見的審計報告。

一、基本情況及審計評價

2017年審計的8個國外貸援款項目包括:世界銀行貸款項目2個、亞洲開發銀行貸款項目2個、亞洲開發銀行貸款與全球環境基金贈款混合項目3個、德國復興信貸銀行貸援款項目 1個。

上述8個項目計劃投資總額127.99億元人民幣,其中協議利用外資8.44億美元(折合58.55億元人民幣)。截至2016年末,上述項目累計完成投資額41.24億元人民幣,其中利用外資折合21.22億元人民幣。項目涵蓋城市建設、交通、水利、生態環境保護和林業等領域,涉及縣(區)以上項目執行單位125

    審計結果表明,8個國外貸援款項目執行情況總體較好,項目管理部門和項目執行單位基本能夠遵守國家財經法規和貸援款協議,財務報表較為真實、公允地反映了項目經濟活動和財務收支情況。這些項目的實施,為陜西借鑒國際先進技術和管理經驗促進經濟社會發展、生態環境保護發揮了積極作用。審計也發現,部分項目單位在資金管理、采購招標、實施進度、建設管理、財務管理等方面還存在著一些問題需要規范和完善

    二、審計發現的主要問題

(一)3個項目滯留、擠占項目資金725.09萬元

1.世界銀行貸款陜西小城鎮基礎設施建設項目實施單位閻良區項目辦滯留提款報賬回補資金233.14萬元,未按期支付工程進度款291.42萬元,將項目資金在專戶外管理。

2. 亞洲開發銀行貸款/全球環境基金贈款陜西秦嶺生態和生物資源保護項目實施單位秦嶺國家植物園擠占項目資金36.79萬元。

3. 德國復興信貸銀行貸款榆林治沙及生物多樣性保護項目實施單位橫山縣財政局滯留提款報賬回補資金163.74萬元。

(二)4個項目配套資金未及時足額到位,涉及金額45,987.03萬元

1.世界銀行貸款西安城市綜合交通改善項目配套資金未到位導致拖欠工程款1961.23萬元。

2. 亞洲開發銀行貸款/全球環境基金贈款陜西秦嶺生態和生物資源保護項目配套資金未足額到位,涉及金額12,219.42萬元。

3. 亞洲開發銀行貸款/全球環境基金贈款陜西林業生態發展項目部分縣(區)配套資金未到位導致拖欠勞務費及物料款1265.38萬元。

4. 亞洲開發銀行貸款/全球環境基金贈款渭南市鹵陽湖鹽堿地綜合治理項目配套資金未及時到位,涉及金額30,541萬元。

(三)4個項目采購招標不合規,涉及金額6264.12萬元

1.世界銀行貸款陜西小城鎮基礎設施建設項目實施單位陳倉區項目辦未按規定招標,涉及金額77.46萬元,閻良區項目辦實施的子項目評標委員會人數未達到法定人數。

2. 亞洲開發銀行貸款西安城市路網完善項目4604.96萬元子項目招標涉嫌投標人串標,1532.71萬元子項目未按規定進行公開招標,子項目采購價格超亞行采購計劃;

3. 亞洲開發銀行貸款/全球環境基金贈款渭南市鹵陽湖鹽堿地綜合治理項目實施單位項目辦及招標代理機構招投標工作不規范。

4. 德國復興信貸銀行貸款榆林治沙及生物多樣性保護項目實施單位榆林市項目辦部分采購未履行政府采購程序,涉及金額48.99萬元。

(四)7個項目執行進度緩慢

1.世界銀行貸款陜西小城鎮基礎設施建設項目實施單位印臺區項目辦、陳倉區項目辦實施的部分子項目進度滯后。

2. 亞洲開發銀行貸款西安城市路網完善項目提款報賬進度慢國內貸款資金到位率低。

3. 亞洲開發銀行貸款陜西山區道路安全示范項目進度慢。

4. 亞洲開發銀行貸款/全球環境基金贈款陜西秦嶺生態和生物資源保護項目進度緩慢。

5. 亞洲開發銀行貸款/全球環境基金贈款陜西林業生態發展項目部分建設內容完成率低,省項目辦執行的全球環境基金贈款項目進展緩慢。

6. 亞洲開發銀行貸款/全球環境基金贈款渭南市鹵陽湖鹽堿地綜合治理項目整體進展緩慢;

7. 德國復興信貸銀行貸款榆林治沙及生物多樣性保護項目進展緩慢。

(五)4個項目建設管理不規范

1.世界銀行貸款西安城市綜合交通改善項目部分子項目工程資料管理不規范,設備未按合同約定安裝,設計不到位導致工程造價增加371.56萬元,現場監理變更未報批,未按合同規定工期施工,未按規定組織竣工決算,勞保統籌基金未按規定約定、扣繳,工程質量存在缺陷,14,363.09萬元工程及設備未及時投入使用。

2. 世界銀行貸款陜西小城鎮基礎設施建設項目實施單位閻良區項目辦未經批準將合同內部分工程交由第三方單位施工,印臺區項目辦、閻良區項目辦工程檔案資料管理不完善,閻良區項目辦物資管理內部控制不健全,印臺區項目辦違反基本建設程序未批先建。

3. 亞洲開發銀行貸款西安城市路網完善項目部分子項目未按規定對工程監理費實行市場調節價,監理單位未按照合同規定配備監理人員,工程履約保函到期后未延期。 

4. 亞洲開發銀行貸款/全球環境基金贈款渭南市鹵陽湖鹽堿地綜合治理項目部分子項目未按規定辦理土地劃撥、項目報建、施工審批等手續,無專業資質的單位和人員編制工程量清單,未見建立和落實工程質量領導責任制的書面資料,項目管理職責分工不明確,監理單位有關人員未按合同規定履行簽字責任,施工單位有關人員未按合同規定在崗。

(六)2個項目財務管理不規范

1.世界銀行貸款西安城市綜合交通改善項目部分項目單位往來賬款未及時清理、掛賬不一致,西安市機動車排氣污染監督監測中心超范圍支付現金0.94萬元;

2. 亞洲開發銀行貸款/全球環境基金贈款渭南市鹵陽湖鹽堿地綜合治理項目實施單位項目辦4.89萬元經費支出不規范,項目實施辦、管理辦未嚴格執行財務崗位不相容職務相分離原則,管理辦會計原始憑證簽字不規范。

三、審計處理和整改情況

    針對上述問題,省審計廳已依法出具了審計報告,提出了審計意見和建議。對違反國家財經法規問題,下達了審計決定書。

    對審計發現的問題,項目主管部門和項目執行單位高度重視,認真組織整改。截至20184月,大部分問題已整改到位。對滯留、擠占項目資金問題,相關單位已將資金撥付到位或歸還原資金渠道;對配套資金未及時足額到位問題,相關單位正積極協調有關部門,抓緊落實配套資金;對采購招標不合規問題,相關單位已規范了采購程序,亞洲開發銀行貸款西安城市路網完善項目已將西安航天基地公交停保場項目施工招標和EP-G02西安市環境監測站環境監測信息系統設備采購招標涉嫌串標問題移送西安市人民政府處理、將西安火車北客站公交停保場垃圾清運工程違法違規問題移送西安市未央區人民政府處理;對項目執行進度緩慢問題,相關單位正積極采取措施,加快項目實施;對項目建設管理不規范問題,相關單位已按照工程建設要求和項目管理規范進行了整改;對財務管理不規范問題,相關單位完善了內控制度。閻良區項目辦由于存在問題較多,已被有關部門責令退出世界銀行貸款陜西小城鎮基礎設施建設項目。

 

附件12017年度審計的8個國外貸援款項目清單

附件2:審計發現的主要問題及整改情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

2017年度審計的8個國外貸援款項目清單

 

序號

項目名稱

項目

性質

貸援款機構

審計師

意見類型

審計報告數量

1

西安城市綜合交通改善項目

貸款

世界銀行

無保留意見

1

2

陜西小城鎮基礎設施建設項目

貸款

世界銀行

無保留意見

1

3

西安城市路網完善項目

貸款

亞洲開發銀行

無保留意見

1

4

陜西山區道路安全示范項目

貸款

亞洲開發銀行

無保留意見

1

6

陜西秦嶺生態和生物資源保護項目

/贈款

亞洲開發銀行/全球環境基金

無保留意見

1

6

陜西林業生態發展項目

/贈款

亞洲開發銀行/全球環境基金

無保留意見

1

7

渭南市鹵陽湖鹽堿地綜合治理項目

/贈款

亞洲開發銀行/全球環境基金

無保留意見

1

8

陜西榆林長城沿線沙地治理及生物多樣性保護項目

/贈款

德國復興信貸銀行

無保留意見

1

 

 

 

 

附件2

 

審計發現的主要問題及整改情況表

 

序號

項目名稱

問題描述及涉及金額

整改情況

項目資金管理方面

1

世界銀行貸款西安城市綜合交通改善項目

配套資金未到位導致拖欠工程款1961.23萬元

已整改

2

世界銀行貸款陜西小城鎮基礎設施建設項目

閻良區項目辦未按期支付工程進度款291.42萬元

已整改

閻良區財政局滯留回補資金233.14萬元

已整改

閻良區項目辦將項目資金專戶外管理

已整改

3

亞洲開發銀行貸款/全球環境基金贈款陜西秦嶺生態和生物資源保護項目

配套資金未足額到位,涉及金額12,219.42萬元

部分整改

秦嶺國家植物園擠占項目資金36.79萬元

已整改

4

亞洲開發銀行貸款/全球環境基金贈款陜西林業生態發展項目

部分縣(區)配套資金未到位導致拖欠勞務費及物料款1265.38萬元

部分整改

5

亞洲開發銀行貸款/全球環境基金贈款渭南市鹵陽湖鹽堿地綜合治理項目

配套資金未及時到位,涉及金額30,541萬元

部分整改

6

德國復興信貸銀行貸款榆林治沙及生物多樣性保護項目

橫山縣財政局滯留回補資金163.74萬元

已整改

項目采購招標方面

1

世界銀行貸款陜西小城鎮基礎設施建設項目

陳倉區項目辦未按規定招標,涉及金額77.46萬元

已整改

閻良區項目辦子項目評標委員會人數未達到法定人數

已整改

2

亞洲開發銀行貸款西安城市路網完善項目

子項目招標涉嫌投標人串標,涉及金額4604.96萬元

已整改

子項目未按規定進行公開招標,涉及金額1532.71萬元

已整改

子項目采購價格超亞行采購計劃

已整改

3

亞洲開發銀行貸款/全球環境基金贈款渭南市鹵陽湖鹽堿地綜合治理項目

項目辦及招標代理機構招投標工作不規范

整改中

4

德國復興信貸銀行貸款榆林治沙及生物多樣性保護項目

榆林市項目辦部分采購未履行政府采購程序,涉及金額48.99萬元

已整改

項目實施進度方面

1

世界銀行貸款陜西小城鎮基礎設施建設項目

印臺區項目辦、陳倉區項目辦部分子項目進度滯后

整改中

2

亞洲開發銀行貸款西安城市路網完善項目

提款報賬進度慢

整改中

國內貸款資金到位率低

整改中

3

亞洲開發銀行貸款陜西山區道路安全示范項目

項目進度慢

整改中

4

亞洲開發銀行貸款/全球環境基金贈款陜西秦嶺生態和生物資源保護項目

項目進度緩慢

整改中

5

亞洲開發銀行貸款/全球環境基金贈款陜西林業生態發展項目

部分建設內容完成率低

整改中

省項目辦執行的全球環境基金贈款項目進展緩慢

整改中

6

亞洲開發銀行貸款/全球環境基金贈款渭南市鹵陽湖鹽堿地綜合治理項目

項目整體進展緩慢

整改中

7

德國復興信貸銀行貸款榆林治沙及生物多樣性保護項目

項目進展緩慢

整改中

項目建設管理方面

1

世界銀行貸款西安城市綜合交通改善項目

個別子項目工程資料管理不規范

已整改

部分子項目設備未按合同約定安裝

已整改

子項目設計不到位導致工程造價增加371.56萬元

整改中

子項目現場監理變更未報批

已整改

子項目未按合同規定工期施工

已整改

子項目未按規定組織竣工決算

已整改

子項目勞保統籌基金未按規定約定、扣繳

已整改

部分子項目工程質量存在缺陷

已整改

子項目工程及設備未及時投入使用,涉及金額14,363.09萬元

已整改

2

世界銀行貸款陜西小城鎮基礎設施建設項目

閻良區項目辦未經批準將合同內部分工程交由第三方單位施工

已整改

印臺區項目辦、閻良區項目辦工程檔案資料管理不完善

已整改

閻良區項目辦物資管理內部控制不健全

已整改

印臺區項目辦違反基本建設程序未批先建

已整改

3

亞洲開發銀行貸款西安城市路網完善項目

子項目未按規定實行監理

已整改

部分子項目未按規定對工程監理費實行市場調節價

已整改

三個項目監理單位未按照合同規定配備監理人員

已整改

子項目工程履約保函到期后未延期

已整改

4

亞洲開發銀行貸款/全球環境基金贈款渭南市鹵陽湖鹽堿地綜合治理項目

子項目未按規定辦理土地劃撥、項目報建、施工審批等手續

整改中

子項目無專業資質的單位和人員編制工程量清單

整改中

未見建立和落實工程質量領導責任制的書面資料

整改中

項目管理職責分工不明確

已整改

監理單位有關人員未按合同規定履行簽字責任

已整改

施工單位有關人員未按合同規定在崗

已整改

項目財務管理方面

1

世界銀行貸款西安城市綜合交通改善項目

部分項目單位往來賬款未及時清理、掛賬不一致

已整改

西安市機動車排氣污染監督監測中心超范圍支付現金,涉及金額0.94萬元

已整改

2

亞洲開發銀行貸款/全球環境基金贈款渭南市鹵陽湖鹽堿地綜合治理項目

項目辦部分經費支出不規范,涉及金額4.89萬元

已整改

項目實施辦、管理辦未嚴格執行財務崗位不相容職務相分離原則

整改中

管理辦會計原始憑證簽字不規范

部分整改

 

 

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